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巴中市巴州區(qū)房產(chǎn)管理局2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明

【2018-09-27】【來(lái)源：區(qū)房管局區(qū)財(cái)政局】【字體：大中小】【顏色：紅綠藍(lán) 黑】【點(diǎn)擊舉報(bào)】

一

、基本職能及主要工作

　　(一)主要職能

　　1.區(qū)房產(chǎn)管理局主要職能職責(zé)

　　主要承擔(dān)辦理巴州區(qū)江南城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)二手房產(chǎn)交易及市場(chǎng)監(jiān)管、協(xié)稅護(hù)稅

、物業(yè)管理

、公房管理

、保障性住房建設(shè)和管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作

。

　　2.機(jī)構(gòu)人員情況

　　區(qū)房管局設(shè)13個(gè)科室(含3個(gè)房管所

，一個(gè)住房保障中心)。

　　3.人員情況

　　我局現(xiàn)有人數(shù)54人

，其中在職在編人員人

，在職在編人員中參公身份人員(含機(jī)關(guān)工勤14人)，事業(yè)人員6人(其中2人自收自支)

，退休人員19人。

　　(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

　　區(qū)房管局立足本職

，兌現(xiàn)落實(shí)“房九條”政策

，扎實(shí)推進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展;以創(chuàng)衛(wèi)

、創(chuàng)文

、創(chuàng)森為契機(jī)

，深入推進(jìn)中心城區(qū)物業(yè)管理工作;貫徹落實(shí)住房保障政策

，建好

、分好、管好公共租賃住房

。

　　2017年我區(qū)商品房銷售近400萬(wàn)平方米

，銷售額166億元，完成房地產(chǎn)稅收2.7億元

，其中契稅2430萬(wàn)元;完成去庫(kù)存46萬(wàn)方

，住房均價(jià)4300元/平方米

，商業(yè)用房均價(jià)9700元/平方米;發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼逾1億元;累計(jì)歸集維修資金1.16億萬(wàn)元

，調(diào)處20余處樓盤(pán)糾紛投訴130余件

，接詢

、回復(fù)12345平臺(tái)物業(yè)糾紛42件;對(duì)巴城社區(qū)住房困難家庭進(jìn)行公租房公開(kāi)搖號(hào)產(chǎn)生226余戶入住家庭，對(duì)183戶進(jìn)城農(nóng)民工

、單位人員及特殊家庭按照1:1份額進(jìn)行分配并安排入住

，發(fā)放租賃補(bǔ)貼150余萬(wàn)元;

二

、2017年重點(diǎn)工作完成情況

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)萬(wàn)名黨員干部掛包駐幫脫貧攻堅(jiān)電視動(dòng)員會(huì)要求

，根據(jù)幫扶任務(wù)的變化情況

，區(qū)房產(chǎn)局于對(duì)羊鳳鄉(xiāng)鴻鵠村、梳木村的108戶幫扶對(duì)象開(kāi)展再動(dòng)員

、再識(shí)別工作。著重開(kāi)展了“兩不愁

、三保障”入戶調(diào)查

，進(jìn)行了萬(wàn)元增收計(jì)劃編報(bào)

，編印脫貧攻堅(jiān)手冊(cè)650余份

，逐戶向幫扶對(duì)象發(fā)放

、宣講

，并將對(duì)貧困戶的“感恩”教育融入到日常走村入戶工作中。每周召集幫扶干部召開(kāi)例會(huì)總結(jié)通報(bào)

，指導(dǎo)幫扶：通過(guò)學(xué)習(xí)文件和講話精神

，在思想認(rèn)識(shí)上轉(zhuǎn)變到“念茲在茲

，唯此為大

，任務(wù)艱巨

，形勢(shì)嚴(yán)峻”上來(lái);通過(guò)完善幫扶制度

，在機(jī)制落實(shí)、幫扶內(nèi)容和工作成效上

，轉(zhuǎn)變到“點(diǎn)面結(jié)合

、日結(jié)月清

、真抓實(shí)干”上來(lái);通過(guò)逗硬督查自查，在監(jiān)督問(wèn)效上轉(zhuǎn)變到“真查

、真問(wèn)

、真獎(jiǎng)懲”上來(lái)

。

　　(二)做好固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)

。我區(qū)完成固定資產(chǎn)網(wǎng)上直報(bào)投資額45億元

，銷售面積114萬(wàn)平方米，新增入庫(kù)項(xiàng)目10個(gè)

，合計(jì)32億元

，截止12月底庫(kù)存余額50億元

。

　　(三)全面做好棚戶區(qū)改造工作

。2017年實(shí)施棚戶區(qū)改造2650戶

，其中，實(shí)現(xiàn)貨幣化安置50%以上

。在加快保障性住房項(xiàng)目和拆遷安置還房項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)

，積極提升保障性安居工程市場(chǎng)化管理水平

，做好政府性物業(yè)公司運(yùn)營(yíng)工作，確保公共租賃住房

、棚戶區(qū)改造房屋及舊城改造拆遷安置還房管理到位

，保值增值

。

三

、收支決算總體情況說(shuō)明

　　2017房管局本年收入合計(jì) 773.34萬(wàn)元

，其中：財(cái)政撥款收入773.34萬(wàn)元,占收入的100%

　　2017年房管局本年支出合計(jì)540.81萬(wàn)元

，其中：基本支393.83萬(wàn)元

，占72.82%;項(xiàng)目支出 146.98萬(wàn)元，占27.18 %

。

四

、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　區(qū)房管局 2017 年度財(cái)政撥款收支總決算885.18 萬(wàn)元

。與2016年相比

，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加163.78萬(wàn)元

，比上處增長(zhǎng)22.7%

。

五

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　區(qū)房管局 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出540.81萬(wàn)元

，占本年支出合計(jì)的100%

。與 2016 年相比

，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少52.89萬(wàn)元

，減少8.91%

。

況

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情

　　區(qū)房管局 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 540.81萬(wàn)元

，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出41.13萬(wàn)元

，占7.61%;醫(yī)療衛(wèi)生支15.04萬(wàn)元

，占2.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出404.5萬(wàn)元，占74.8%

，住房保障支出80.14萬(wàn)元

，占14.81%

。

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為41.13萬(wàn)元

，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為13.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為1.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為314.5萬(wàn)元，完成預(yù)算118.84%

，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)在本年支出

。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算33.9%

，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年底指標(biāo)才下達(dá)

。

　　6.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))2017年決算數(shù)為56.98萬(wàn)元

，完成預(yù)算34.77%

，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年底指標(biāo)才下達(dá)。

　　7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為23.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

。

六

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　區(qū)房管局 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.83 萬(wàn)元

，其中：人員經(jīng)費(fèi) 284.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資

、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金

、績(jī)效工資

、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)

、其他工資福利支出、離休費(fèi)

、退休費(fèi)

、撫恤金、生活補(bǔ)助

、住房公積金

、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

。

　　公用經(jīng)費(fèi)109.35 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)

、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)

、水費(fèi)

、電費(fèi)、郵電費(fèi)

、差旅費(fèi)

、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)

、培訓(xùn)費(fèi)

、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)

、福利費(fèi)

、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出

。

七

、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0.27萬(wàn)元

，占%

。具體情況如下。

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元

，全年未安排因公出國(guó)出(境)

。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因?yàn)閱挝粺o(wú)公務(wù)車輛

。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元

。主要用于接待餐費(fèi)，公務(wù)接待2批次

，30人次

，共計(jì)0.27萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括:2017年10月邀請(qǐng)攀枝花市房管局赴我市作“社區(qū)日常治理及物業(yè)管理工作在社區(qū)治理中的作用”主題授課及巴中城區(qū)物業(yè)管理工作培訓(xùn)會(huì);巴中市物業(yè)管理工作進(jìn)行交叉檢查

。

八

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　區(qū)房管局2017年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年度

，區(qū)房管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.35萬(wàn)元

。比上年度減少56.01萬(wàn)元，減少33.87%

。

　　(二)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度

，區(qū)房管局政府采購(gòu)支出總額47.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.8萬(wàn)元

、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元

、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備

。

　　(三)預(yù)算績(jī)效情況

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況

。

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求

，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理

，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金15萬(wàn)元

，覆蓋率達(dá)到100%

。

　　2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求

，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)

，自評(píng)得分96分，存在的問(wèn)題：一是基本支出預(yù)算不足

，局機(jī)關(guān)自2010年以來(lái)

，單位人員編制數(shù)減少，抽調(diào)人員多

，嚴(yán)重存在公用經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題

，局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)困難。二是在部門(mén)項(xiàng)目支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性

，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)

。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

。二是規(guī)范賬務(wù)處理

，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。三是加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)

。

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